1. บทวิเคราะห์ การควบคุมภายในของ สกท. รอบ 5 เดือนหลัง.pdf |
ขนาดไฟล์ 133KB
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
2. สรุปประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน.pdf |
ขนาดไฟล์ 212KB
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
3.ตรวจสอบภายใน 1-65 หนังสือปะหน้า - ตสปจ01-02.pdf |
ขนาดไฟล์ 3MB
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
4. บันทึกคณะผู้ตรวจสอบ 2-2565+ตสปจ1 ไตรมาส 2.pdf |
ขนาดไฟล์ 6MB
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
5.สรุปการสื่อสารแผน BCP.pdf |
ขนาดไฟล์ 499KB
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
6.แบบติดตาม ปค.5 รอบ 6 เดือนแรก+.pdf |
ขนาดไฟล์ 911KB
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
6.แบบติดตาม ปค.5 รอบ 6 เดือนแรก.pdf |
ขนาดไฟล์ 8MB
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
7. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf |
ขนาดไฟล์ 10MB
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
8.คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ.pdf |
ขนาดไฟล์ 6MB
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
9.คู่มือการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน.pdf |
ขนาดไฟล์ 262KB
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
10.คู่มือปฏิบัติการตรวจสอบพัสดุประจำปี.pdf |
ขนาดไฟล์ 288KB
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
11.คู่มือปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง.pdf |
ขนาดไฟล์ 294KB
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
12. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้การควบคุมภายใน รอบ 5 เดือนหลัง.pdf |
ขนาดไฟล์ 383KB
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |